Kanadyjski podatek dochodowy i Twoja mała firma

Jeśli prowadzisz kanadyjską małą firmę, będziesz musiał złożyć zeznania podatku dochodowego biznesowego każdego roku. Częścią prowadzenia udanego biznesu jest świadomość, w jaki sposób kanadyjskie podatki dochodowe są składane i przygotowywane, co może pomóc uzyskać najlepszy zwrot. Obejmuje to zrozumienie, które wydatki biznesowe kwalifikują się jako legalne odliczenia podatku dochodowego Kanady, a także wiedza, jak zmaksymalizować te odliczenia.

Kanadyjskie deklaracje podatkowe dla małych firm

Zwrot podatkowy, który musisz wypełnić i złożyć wniosek dla swojej małej firmy, zależy od tego, w jaki sposób Twoja firma jest ustrukturyzowana. Jeśli Twoja firma jest jedynym właściwością lub partnerstwem, zgłaszasz dochód firmy w formularzu podatku dochodowego osobistego T1. Twoja mała firma to ty, że tak powiem, a pakiet zwrotu podatku dochodowego T1 zawiera formularz T2125, Oświadczenie o działalności biznesowej lub zawodowej, z których skorzystasz do zgłoszenia dochodu firmy.

Jeśli Twoja mała firma jest zarejestrowana, będziesz musiał zgłosić dochód firmy w zeznaniu podatku dochodowego od osób prawnych T2. ZGROMNIE, Twoja mała firma jest odrębnym podmiotem i musi wypełnić i złożyć własną kanadyjską zeznania podatku dochodowego.

Jako odrębny podmiot prawny, musisz również wypełnić i złożyć własną zeznania podatku dochodowego T1.

Uzasadnione kanadyjskie odliczenia podatku dochodowego

Zanim ukończysz zeznania podatkowe lub zastosuj go oraz wszystkie odpowiednie formularze i dokumenty dla księgowego, pomocne jest, aby wiedzieć, które wydatki biznesowe kwalifikują się jako odliczenia podatku dochodowego kanadyjskiego. Możesz również zmaksymalizować odliczenia podatku dochodowego biznesowego, wykonując następujące:

• Śledź swoje wpływy, odliczenia podatku dochodowego związane z kosztami prowadzenia działalności oraz odliczenia podatku dochodowego dla firm domowych.
• Zrozum zasady wydatków biznesowych pojazdów, wydatków związanych z podróżą, zatrudnienie dziecka lub małżonka, wydatki reklamowe i rodzaj wydatków biznesowych, które należą do kategorii „Inna” Kanadyjska Agencja Revenue.
• Zapoznaj się z witryną Canada Revenue Agency, aby dowiedzieć się, czy konkretny koszt biznesowy kwalifikuje się jako uzasadnione odliczenie podatku dochodowego Kanady i zasady twierdzenia, że ​​konkretny koszt biznesowy.

Kanadyjskie odliczenia podatku dochodowego w domu

Bycie właścicielem firmy ma pewne kanadyjskie zalety podatku dochodowego. Koszty biznesowe związane z konserwacją domu i własnością domu to dwa typowe rodzaje wydatków biznesowych właściciele firm domowych często widać.

Istnieje również kilka domowych odliczeń podatków od działalności gospodarczej, dla których może się zakwalifikować Twoja firma. Zrozum zasady dotyczące zgłoszenia wydatków w gospodarstwie biznesowym i sposobu obliczenia kwoty odliczenia, jeśli kwalifikuje się firma domowa.

Inne kanadyjskie odliczenia podatku dochodowego

Możesz także dokonać dodatkowych potrąceń:

• Dodatek kosztów kapitałowych. Brak dyskusji na temat kanadyjskiego podatku dochodowego i małych firm nie byłoby kompletne bez wzmianki o kosztach kapitałowych (CCA). Zrozum, jak obliczyć CCA i jak w pełni wykorzystać swoje roszczenia dotyczące kosztów kapitałowych.
• Zarejestrowane plany oszczędności emerytalnych. Zarejestrowane plany oszczędności emerytalnych(RRSPS) to najlepszy sposób na zmniejszenie odliczeń podatku dochodowego kanadyjskiego dla małych firm, które są ustrukturyzowane jako pojedyncze właściwości lub partnerstwa. Określ limity składek RRSP i sposób czasu na wkłady RRSP w celu uzyskania maksymalnego wpływu podatku dochodowego.
• Badania naukowe i rozwój eksperymentalny. Wiele małych firm ma wrażenie, że zachęty podatkowe badań naukowych i rozwoju eksperymentalnego (SR&ED) są czymś, z czego mogą korzystać tylko większe lub zarejestrowane firmy. Jednak program ulgi podatkowej SR i ED może również dotyczyć Twojej małej firmy.
• Prezenty dla pracowników jako kanadyjskie odliczenia podatku dochodowego. Jeśli jesteś hojnym rodzajem pracodawcy, który podaruje Twoich pracowników, powinieneś zrozumieć zasady odliczenia podatku dochodowego dotyczące obdarowania.

Przygotowanie kanadyjskich deklaracji podatkowych

Poniższe wskazówki mogą pomóc w przygotowaniu i złożeniu deklaracji podatkowej:

• Twoja pierwsza deklaracja podatku dochodowego biznesowego zawiera szczegółowe informacje na temat wypełnienia deklaracji podatku dochodowego T1, kanadyjskiej deklaracji podatku dochodowego, którą musisz wypełnić i złożyć, jeśli Twoja firma jest ustrukturyzowana jako jedyna własność lub partnerstwo.
• Jeśli posiadasz korporację prowadzącą działalność w Kanadzie, powinieneś zrozumieć, jak przygotować i składać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym obecne stawki podatku od osób.
• Istnieje kilka programów podatkowych dla małych firm, które mogą pomóc w wypełnieniu deklaracji podatkowych T2, a także deklaracji podatku dochodowego osobistego T1.
• Źródło FAQ może pomóc w udzieleniu odpowiedzi na wszelkie pytania. Kanadyjskie zadawane pytania dotyczące podatku dochodowego dla małych firm udzielają odpowiedzi na pytania, od tego, w jaki sposób firma, która nie zarobiła pieniędzy w odpowiednim roku podatkowym, wpływa na Twoją firmę, co zrobić, jeśli nie możesz zapłacić kanadyjskiego podatku dochodowego, który jesteś winien.
• Jeśli chodzi o podatek od działalności gospodarczej, nie wszystkie kanadyjskie korporacje są tworzone równe. Spójrz na różne rodzaje korporacji w Kanadzie, ponieważ odnoszą się one do kanadyjskiego podatku dochodowego od osób prawnych.

Korzystanie z księgowego w celu przygotowania kanadyjskich deklaracji podatkowych

Wiele małych firm woli mieć księgowego lub innego certyfikowanego podatnika, które wypełniają swoje kanadyjskie deklaracje podatkowe. Wiedza specjalistyczna i oszczędność to dwa oczywiste powody, ale posiadanie „pieczęci” podatkowego na kanadyjską zeznania podatku dochodowego twojej małej firmy może również zapewnić dokładność.

Znajdź dobrego księgowego, jeśli Twoja mała firma jeszcze go nie ma. Przygotuj również wcześniejsze informacje podatkowe, aby księgowy jest jasne i mogą oni łatwo ustalić, czy mają wszystkie niezbędne informacje.

Złożenie kanadyjskiego podatku dochodowego

Kiedy masz księgowego lub innego profesjonalnego podatnika podatkowego, wypełniając zeznania z podatku dochodowego kanadyjskiego, często składa formularze podatku dochodowego. Jeśli sam składasz swój kanadyjski zeznanie podatku dochodowego, Kanada Revenue Agency (CRA) oferuje kilka różnych opcji:

• Poszczególne osoby złożenia wniosku o podatek od dochodów osobowych T1 -może złożyć deklaracje podatkowe elektroniczne za pomocą Netfile, jeśli spełniają warunki. EFILE to wersja Netfile używana przez specjalistów ds. Przygotowania podatkowego. Zgłoszenie elektroniczne jest również dostępne dla korporacji.
• Osoby mogą również wysłać pocztą lub rękę dostarczyć swoje deklaracje podatkowe do odpowiedniego centrum podatkowego CRA.

Zgłoszenie internetowego zeznania podatkowego T2

Ponieważ większość korporacji korzysta już z komercyjnego oprogramowania do przetwarzania podatków, CRA wdrożyło obowiązkowe zgłoszenie internetowe dla korporacji o przychodach brutto powyżej 1 miliona USD, chociaż wszystkie korporacje są zachęcane do składania wniosków elektronicznych. Jedynymi wyjątkami są firmy ubezpieczeniowe, niektóre korporacje niebędące rezydentami i inne z unikalnymi wymogami raportowania.

Korporacja podlega obowiązkowym zgłoszeniu internetowym, może nadal wysłać zwrot z papieru; CRA oceni jednak karę w wysokości 1000 USD za dodatkowe przetwarzanie.

Korzystanie z kont online CRA

CRA oferuje konta internetowe, aby lepiej śledzić informacje podatkowe, niezależnie od tego, czy Twoja firma jest zarejestrowana. Kanadyjska Agencja Revenue Agencja online dla firm zawiera dodatkowe informacje, w tym sposób rejestracji.

Decydowanie, czy włączyć swoją małą firmę

Jeśli myślisz o włączeniu swojej małej firmy, rozważ zalety i wady takiego ruchu. Zmniejszona odpowiedzialność -w porównaniu z jedyną własnością lub partnerstwem -i zalety podatku od działalności gospodarczej to dwa z najczęstszych powodów wyboru formy przedsiębiorstw. Ale czy jest to właściwy wybór dla Twojej małej firmy?

Najpierw powinieneś przyjrzeć się zaletom i wadom włączenia i ustalić, czy profesjonaliści przewyższają wady w Twojej sprawie. Następnie spójrz na zalety podatku od osób prawnych w kontrolowanej przez Kanady Prywatnej korporacji. Jeśli zamierzasz włączyć, jest to rodzaj kanadyjskiej korporacji, którą chcesz mieć jako podmiot podatkowy.

Wniosek

Przy odpowiedniej wiedzy czas podatku może być łatwym i wydajnym procesem dla Twojej małej firmy. Chociaż możesz uznać zarządzanie płytami biznesowymi za niski priorytet, właściwe zarządzanie rekordami przez cały rok może pomóc firmie działać płynnie, a także ułatwić czas podatku. Możesz także zmniejszyć kwotę kanadyjskiego podatku dochodowego, jaką jest co roku, Twoja mała firma, ale musisz podjąć działania, aby tak się stało.